启东市自来水厂有限公司清水用球墨铸铁管及球墨配件2026-2027年度采购项目市场询价公告

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2026-2027年度采购项目

市场询价公告

****点击查看的****点击查看**用球墨铸铁管及球墨配件2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求：详见附件《****点击查看**用球墨铸铁管及球墨配件2026-2027年度采购项目市场询价表》及材料标准及要求。

二、约定事项

1.供货周期要求：1年，自合同签订之日起一年。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供应商应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供应商承担该笔订单金额的20%作为违约金。

2. 质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为：球墨铸铁管10年、球墨配件5年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与**水司的采购项目。

3.验收要求： ①成交供应商在成交结果公告发布之日起三个工作日内须提交不少于 2 套样品（每套为DN200球墨铸铁管1米，球墨配件DN100平球和90度双平弯头），一套封样留存，一套送检。项目履约期间所有到货抽检、质量验收，均严格以封存样品及样品检测数据为执行标准。若供货产品与样品不一致或质量不达标，自愿接受采购人拒收、扣款、终止合同等违约处理。

注：样品的制作、运输、送检、检测产生的全部费用均由成交供应商承担。样品不计入正式供货数量，采购人不予结算货款。若送检样品检测不合格，视为所有材料产品整体质量不满足要求，采购人有权取消成交资格、解除合同，并按合同及采购文件相关违约条款追究责任。

②采购方有权于合同订立前对中标供货单位进行履约能力考察，并有权否决考察结果不达标的中标供货单位；采购方有权对中标供货单位的原材料采购、产品生产环节实施全程监督。一旦采购方在监督、检验过程中发现供货产品质量不符合合同约定标准，中标供货单位应当限期完成整改并通过采购方核验，因整改导致的工期延后以及新增各项费用，均由中标供货单位承担。

③成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合询价文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对货物进行抽样送检，抽检频率为一年不少于四次，时间根据采购批次不定期抽检，货物每次型号随机抽取一组材料样品送检，相关送检费用由供应商承担。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门或第三方检测单位对中标供应商所供货物进行验收及检测，检测费用由中标供应商负责，送检费需在24小时内支付，如超时则直接从货款中扣除。如验收或检测发现所供货物不合格，视为验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还。

5. 参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价表（附件1）于2026年7月9日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：****点击查看**公司（**市汇龙镇**中路810号景都大厦3楼），联系人：黄俊，联系电话：158****点击查看8783，电子邮箱地址为：****点击查看@163.com。

6.报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。

（2）投标报价的单价及总价均保留两位小数，如遇整数或一位小数按此书写例如小写xxxx.00元或者xxxxx.x0元，否则作无效报价处理。

（3）本项目采取固定单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，**策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

7.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

8.拟定支付方式及期限：银行转账，按****点击查看财务规定的方式支付。本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于服务期满后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

9.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

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2026年07月03日

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