德阳市旌阳区文化广播电视和旅游局关于审计整改结果的公告

2024年10月至2024年12月，****点击查看办公室、区审计局派出审计组对钟传荣同志担任我局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计，重点审计了2021年7月至2023年12月期间经济责任履职情况。2025年3月19日，审计组向我局送达了审计报告。按照审计整改工作有关要求，现将审计整改结果相关情况予以公告。

一、整改工作组织情况

收到审计报告后，局党组高度重视，专题研究整改方案，逐一抓好整改落实。针对审计反馈的五个方面问题，我局坚持“问题导向、标本兼治”原则，建立“主要领导牵头、分管领导推进、责任单位落实”三级整改机制，制定《审计发现问题整改方案》，细化整改任务清单28项。

截至2025年5月15日，审计报告反馈的立行立改问题已全部完成整改，分阶段整改正在实施中。

二、审计查出问题及其整改情况

我局在财政管理方面存在的问题及整改情况如下:

（一）审核把关不严，****点击查看中心项目概算未严格按照可研内容进行编制

整改情况：已整改

整改措施：一是加强学习，召开全体职工大会，会上学习相关文件，熟悉项目管理办法。二是在以后项目过程中，做到严格按照可研建设内容进行初步设计和编制概算，在内容确需发生变动时，应严格按照文件规定，报相关单位重新批复可行性研究报告后按程序进行调整。三是加强监督，在以****点击查看机关纪委全程跟踪监督检查。****点击查看机关党委已对相关责任人进行党内通报批评，并将该问题在全局范围内进行通报，希望其他人员吸取教训、引以为戒。

（二）项目业主履****点击查看健身中心项目出现设计缺陷，造成财政资金使用绩效差

整改情况：已整改

整改措施：一是组织学习行业相关法规，为今后的项目建设提供参考。二是在以后的项目中，项目前期应组织全局人员对项目的业务知识进行学习，熟悉项目的设计要求等。三是征求收集各方意见，加强对代建、设计等相关单位的监督力度，确保项目实施效果，充分发挥财政资金效益。****点击查看机关党委已对相关责任人进行党内通报批评，并将该问题在全局范围内进行通报，希望其他人员吸取教训、引以为戒。

（三）监管不到位，全域旅游公共服务保障设施建设项目（一期）一阶段专项债券资金使用缓慢、部分建设内容未完成、建成设施未发挥效益

1.专项债券资金使用缓慢

整改情况：已整改

整改措施：我局将进一步加强与业主单位的沟通协调，目前项目已按进度要求拨付进度款，现在正在陆续完善验收手续，待验收完成后拨付剩余工程款。一是建立联协机制。****点击查看集团建立分级衔接机制，畅通项目沟通协调渠道，定期掌握项目推进进度，协调、解决项目推进中出现的各种问题。二是加强督促指导。每月不少于一次开展前期手续办理督导，督促业主加快项目手续办理，督促业主单位，按照相关管理办法，加快资金拨付手续办理，及时申报项目资金。三是定时拨付资金。与业主单位共同签订剩余资金拨付承诺书，承诺在2025年12月底前完成资金拨付。

2.部分建设内容未按期完成，财政资金未发挥效益

整改情况：正在整改

整改措施：一是加强沟通协调。定期开展项目推进现场协调会，****点击查看政府、业主单位共同解决项目推进中出现的各种问题。二是督促项目加快建设。督促项目实施单位严格按照建设计划推进，子项目已于2025年4月初启动续建内容。

3.项目建成设施未投入使用，未发挥效益

整改情况：正在整改

整改措施：一是建立联协机制。****点击查看集团建立分级衔接机制，畅通项目沟通协调渠道，定期掌握项目推进进度，协调、解决项目推进中出现的各种问题。二是加强前期指导。定期开展前期手续办理督导，督促业主加快项目手续办理，现已完成项目前期手续办理。三是发挥项目效益。督促业主单位及时办理项目验收手续，并按照资产移交程序要求完成资产移交，提升当地文旅基础设施水平，发挥项目带动作用。

（四）对城市书房建设项目监督指导不够有力

整改情况：已整改

整改措施：（**馆店）一是做好监督指导。持续加强与**街道沟通，督促**街道完成项目财务决算，及时掌握工作进度。完成对城市书房指导和督查，每年底对城市书房免费开放、活动开展等情况进行考核，确保该项目发挥质效。二是做好合同审核把关。聘请法律顾问对今后城市书房项目建设单位签订的各类采购协议、合同等文件进行合法性审查，保证合同规范、有效、合理，防止类似问题再次发生。三是提升业务工作能力。在职工大会上共同学习相关法律法规，解读项目采购、项目实施等方面的政策法规和工作流程，进一步提升规范意识和专业知识，对今后开展相关业务工作提供了有力保障。

（柏隆店）一是城市书房柏隆店项目已于2024年12月6日完成竣工验收，2025年1月进行试运营，检测各项设施设备的运行情况，2025年2月已正式投入使用。二是督促业主单位加快项目审计相关手续办理。三是加强管理、指导，按照《**市**区城市书房管理办法》进行规范管理，每月对城市书房免费开放、活动开展等情况进行指导，确保该项目发挥质效。

（五）预算项目内容重复

整改情况：正在整改

整改措施：一是在2025年与相关单位签订合同时，把服务内容落实到具体款项，避免服务内容疑似重复。二是在2026年的财政预算中进一步梳理项目内容，合并同类型项目。

****点击查看广播站（室）广播设备缺失或无法使用，项目绩效不高

整改情况：已整改

整改措施：一是组织镇****点击查看社区）认真开展自查，并限期整改。二是我局将印制农村广播维修服务联系卡，公布了服务内容、服务承诺、监督电话，并建立了限时服务和投诉制度。三是对广播设备****点击查看广播站（室）进行了设备维修及安装升级，目前设备均已能够正常使用。四是今后加强对全区农村广播日常运行和维护工作的监督检查，建立检查督导台账，推行定期通报制，确保我区农村广播村村响，长期响。

（七）往来款未及时清理

整改情况：正在整改

整改措施：针对“应收款”问题，我局已向相关单位发出《关于限时结清欠款的函》，待收到还款后，我局将及时上缴国库。我局将持续跟进这一问题，并形成自查机制，每年年中、年末固定清理往来款项。

针对“图书馆尚未退还读者证押金”问题，一是迅速制定了退费工作方案，明确责任分工与时间节点。开展摸底工作，核查未退押金读者中尚未归还图书的读者信息。****点击查看图书馆****点击查看图书馆微信公众号上发布了退押金公告，广泛告知读者退押金事宜。****点击查看图书馆全体员工分组通过电话告知读者办理退押金事宜，确保每位读者都接收到通知。四是对于确实无法联系的读者，区图书馆将进行详细造册登记，并设定合理的公示办理期限进行公告。公示期满后，若读者仍未前来办理退押金手续，区图书馆将依据相关规定，妥善处理并上缴相关款项至区财政部门。

（八）基本支出挤占项目支出

整改情况：已整改

整改措施：接到审计反馈问题后，我局已责令****点击查看机关管理制度，明确基本支出和项目支出的开支范围并严格执行，杜绝基本支出挤占项目支出的问题再次发生。

****点击查看政府采购不规范

整改情况：已整改

整改措施：一是强化法律法规学习。召开全体职工大会，****点击查看政府采购核心法规，****点击查看政府采购的程序和要求，掌握依法采购的方法和技巧，确保采购活动依法依规进行。二是规范采购行为。严格按照内部控制相关制度执行采购程序，明确从采购项目前期规划、需求设定，到采购文件编制、发布，再到开标、评标以及合同签订等各环节的标准规范。三是聘请法律顾问对采购协议、合同等文件进行合法性审查。

（十）资产管理不规范，部分资产未入账，未经审批出借国有资产

整改情况：已整改

整改措施：针对部分资产未入账问题，一是修订规范固定资产管理制度，避免国有资产流失风险。二是由相关单位将采购的固定资产进行分类，并督促资产入账。

针对未经审批出借国有资产问题，一是已分别与相关单位签订了《合同解除协议》，解除原签订的借用协议。****点击查看国资局进行资产处置流程。三是修订《资产管理制度》，并组织全体干部职工集体学习，严格国有资产管理。

（十一）支出依据不充分

整改情况：已整改

整改措施：一是我局已责令财务人员及相关****点击查看机关管理制度，进一步加强内部控制，明确各类支出的审批流程和所需提供的支撑依据材料，加强审核，从源头上杜绝类似问题再次发生。二是增补加值班管理制度，明确加班审批流程，并组织全体职工进行学习落实。

三、审计建议采纳情况

我局党组将以此次审计整改为契机，持续巩固整改成果，推动内部管理提质增效。对照审计报告中提出的4条审计建议，我局全部予以采纳，具体情况如下：

（一）加强资产监督管理，提高资产使用效益。修订完善《资产管理制度》，严格按照国有资产监督管理相关要求，规范资产出借、资产处置等程序，做好资产分配入账和管理，提高资产使用效益，保障国有资产安全。

（二）加强资金预算管理，提高财经纪律意识。修订完善《财务会计管理制度》，面向全体财务人员开展财经法规宣传；严格按照全口径预算编制要求，进一步加强和改进预算编制管理，提升预算编制完整性、准确性，对内容交叉重叠、用途趋同的预算项目予以统筹整合；牢固树立绩效理念，将绩效管理纳入预算管理全过程，严格按照资金用途使用项目资金，确保财政资金使用效率。

（三）强化建设项目全过程管理，确保投资收益。新增《项目管理制度》，加强项目前期调研，组****点击查看政府投资建设项目管理办法，对项目实施进行全过程管控和资金管理，确保项目实现预期，提高财政资金使用绩效。

（四）健全完善相关制度，提升内部管理水平。修订完善《合同管理制度》等内部管理制度，加强会计监督和国有资产监管，坚持每年开展资产清查盘点，推进国有资产合理配置和有效利用；完善党组会议事规则，严格执行公务接待、差旅费审批、公务卡结算等相关管理制度和重大事项集体决策制度，不断规范内部控制。

四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

针对审计查出问题中的“全域旅游公共服务保障设施建设项目（一期）一阶段专项债券资金使用缓慢、部分建设内容未按期完成、建成设施未发挥效益”“预算项目内容重复”“往来款未及时清理”等问题，因项目及整改措施正在实施等原因，暂未整改到位，待整改到位后再将以上问题的整改结果进行公告。

欢迎广大群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838-****点击查看209。

****点击查看

2025年6月10日