伊美区美溪供热服务中心JD-20250513061524-1078履约验收公告

伊美区美溪供热服务中心JD-20250513061524-1078履约验收公告

发布于 2025-05-15
哈尔****营店
联系人联系人29个

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可引荐人脉可引荐人脉633人

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历史招中标信息历史招中标信息2350条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看524-1078
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看524-1078
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他厨卫用具等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市****点击查看社区新立委

联系方式:188****点击查看3737

供应商(乙方):****点击查看

地址:黑龙****点击查看开发区**大街东、世纪**弘基世纪城4栋1单元20层2001室

联系方式:138****点击查看2826

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发泡剂 10(件) 225.00 2250.00
2 管钳子 1(件) 58.00 58.00
3 防寒毡 50(件) 18.00 900.00
4 热熔管 30(件) 110.00 3300.00
5 射钉枪 1(件) 170.00 170.00
6 射钉 10(件) 65.00 650.00
7 镐把 10(件) 10.00 100.00
8 软护套 70(件) 3.00 210.00
9 三通旋塞 10(件) 35.00 350.00
10 电磁阀 3(件) 150.00 450.00
11 发泡剂 6(件) 16.00 96.00
12 法兰盘 10(件) 48.00 480.00
13 切片 2(件) 75.00 150.00
14 卡钉 10(件) 18.00 180.00
15 钢筛 1(件) 16.00 16.00
16 拷克 2(件) 55.00 110.00
17 蝶阀 10(件) 190.00 1900.00
18 逆止阀法兰40 10(件) 105.00 1050.00
19 伸缩梯 1(件) 500.00 500.00
20 法兰水门 10(件) 150.00 1500.00
21 尖锹 4(件) 15.00 60.00
22 阀门 20(件) 15.00 300.00
23 高压胶布 10(件) 5.00 50.00
24 生料带 40(件) 5.00 200.00
25 阀门1寸 16(件) 12.00 192.00
26 浮球阀 10(件) 180.00 1800.00
27 哈夫节 5(件) 120.00 600.00
28 方手锤 1(件) 15.00 15.00
29 逆止阀 3(件) 105.00 315.00
30 补芯正反 11(件) 10.00 110.00

合同金额: 18062.00元,大写(人民币):壹万捌仟零陆拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发泡剂 10(件) 225.00 2250.00
2 管钳子 1(件) 58.00 58.00
3 防寒毡 50(件) 18.00 900.00
4 热熔管 30(件) 110.00 3300.00
5 射钉枪 1(件) 170.00 170.00
6 射钉 10(件) 65.00 650.00
7 镐把 10(件) 10.00 100.00
8 软护套 70(件) 3.00 210.00
9 三通旋塞 10(件) 35.00 350.00
10 电磁阀 3(件) 150.00 450.00
11 发泡剂 6(件) 16.00 96.00
12 法兰盘 10(件) 48.00 480.00
13 切片 2(件) 75.00 150.00
14 卡钉 10(件) 18.00 180.00
15 钢筛 1(件) 16.00 16.00
16 拷克 2(件) 55.00 110.00
17 蝶阀 10(件) 190.00 1900.00
18 逆止阀法兰40 10(件) 105.00 1050.00
19 伸缩梯 1(件) 500.00 500.00
20 法兰水门 10(件) 150.00 1500.00
21 尖锹 4(件) 15.00 60.00
22 阀门 20(件) 15.00 300.00
23 高压胶布 10(件) 5.00 50.00
24 生料带 40(件) 5.00 200.00
25 阀门1寸 16(件) 12.00 192.00
26 浮球阀 10(件) 180.00 1800.00
27 哈夫节 5(件) 120.00 600.00
28 方手锤 1(件) 15.00 15.00
29 逆止阀 3(件) 105.00 315.00
30 补芯正反 11(件) 10.00 110.00

合同金额: 18062.00元,大写(人民币):壹万捌仟零陆拾贰元整

八、验收日期:2025年05月15日
九、验收组成员:文斌 申孟鑫 冯振方 孟庆国
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年05月15日